حققت شركة Xponential Fitness (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: XPOF) نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2024، مع نمو كبير في الاستوديوهات التابعة لها وانخفاض ملحوظ في نفقات التشغيل مما أدى إلى توسيع هوامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات. ويبرز الأداء القوي للشركة من خلال زيادة بنسبة 17% في عضوية الشركة في أمريكا الشمالية وزيادة بنسبة 25% في المبيعات على مستوى النظام في المنطقة. ومع الاستحواذ الناجح على شركة ليندورا وتعيين جيفري لورانس مديراً جديداً، أصبحت Xponential Fitness في وضع جيد لمواصلة التوسع وتحسين محفظة علامتها التجارية.
النتائج الرئيسية
- نمت هوامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 38% من الإيرادات، مع زيادة بنسبة 25% في المبيعات على مستوى النظام في أمريكا الشمالية.
- تدير الشركة 3,156 استوديو على مستوى العالم، مع بيع 6,365 رخصة.
- ارتفع عدد الأعضاء في أمريكا الشمالية بنسبة 17% ليصل إلى 783,000 عضو، وزادت الزيارات بنسبة 18%.
- تتوقع Xponential Fitness أن تحقق هوامش أرباح معدلة بنسبة 40% من الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بحلول نهاية عام 2024.
- تم الانتهاء من عملية الاستحواذ على ليندورا، حيث تم بيع ما يقرب من 40 ترخيصاً بالفعل.
- يجلب المدير الجديد جيفري لورانس خبرة في القيادة وتوسيع الامتياز.
توقعات الشركة
- تسير الشركة على الطريق الصحيح للوصول إلى 40% من هوامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات هذا العام وتهدف إلى تحقيق 45% بحلول عام 2026.
- أكثر من 1,000 استوديو ملزم بالافتتاح بموجب اتفاقيات امتياز رئيسية.
- يتوسع حضور الشركة في السوق الدولية.
- بالنسبة لعام 2024، من المتوقع افتتاح 540 إلى 560 استوديو جديد.
- تتراوح المبيعات المتوقعة على مستوى النظام في أمريكا الشمالية من 1.705 مليار دولار إلى 1.715 مليار دولار.
- يتراوح إجمالي الإيرادات المتوقعة لهذا العام بين 340 مليون دولار إلى 350 مليون دولار.
- من المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بين 136 مليون دولار إلى 140 مليون دولار.
أبرز الملامح الهبوطية
- أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 4.4 مليون دولار، على الرغم من أن هذا يمثل تحسنًا عن خسارة 15 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
- من المتوقع حدوث بعض التخفيف في الهامش في الربع الرابع بسبب تركيب المعدات والمؤتمر الوطني.
- تتراوح معدلات التخبط في جميع العلامات التجارية بين 5% إلى 7%، مع انخفاض معدلات العملاء الأساسيين بعد 12 شهرًا.
أبرز الملامح الصعودية
- بلغت إيرادات الربع 79.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة 12% على أساس سنوي.
- زادت إيرادات الامتياز بنسبة 27% بسبب ارتفاع إيرادات الإتاوات.
- وشهدت إيرادات المعدات زيادة بنسبة 6%.
- بلغ صافي الدخل المعدل للربع 9.1 مليون دولار.
الأخطاء
- لم يتم تسليط الضوء على أي أخطاء محددة في السياق المقدم.
أبرز الملاحظات
- تتوقع الشركة تحقيق مبيعات من خانة واحدة من خانة واحدة في الربع الرابع.
- سيكون إيقاع افتتاح الاستوديو بنسبة 45% في النصف الأول و55% في النصف الثاني من العام.
- من المتوقع أن تتراوح معدلات الإغلاق بين 3% إلى 5% للعام بأكمله.
- ويجري حالياً الانتقال من الاتفاقية الحصرية مع ClubReady إلى نظام جديد لنقاط البيع، مع فترة تنفيذ لا تقل عن 18 شهراً.
- ليس لعمليات الاندماج والمبيعات الأخيرة في الصناعة آثار كبيرة على Xponential Fitness.
وتعكس هذه الأرباح الإيجابية النمو الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية لشركة Xponential Fitness، مما يؤهل الشركة لمواصلة النجاح في قطاع اللياقة البدنية الديناميكي. مع تركيزها على توسيع محفظة علامتها التجارية وحضورها الدولي، تلتزم Xponential Fitness بتحقيق أهدافها المالية والتشغيلية للعام المقبل.
إنفستنج برو إنسايتس
يرسم الأداء المالي الأخير لشركة Xponential Fitness, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: XPOF) صورة لشركة في حالة تقدم، مع تزايد عدد الاستوديوهات وزيادة عدد الأعضاء. وتوفر بيانات ونصائح InvestingPro بيانات ونصائح InvestingPro طبقات إضافية لهذه الرواية، حيث تقدم رؤى رئيسية حول أداء أسهم الشركة وتقييمها.
تُبرز بيانات InvestingPro بيانات InvestingPro القيمة السوقية المعدلة للشركة عند 554.24 مليون دولار، وهو ما يعكس الحجم الحالي للشركة ونطاق أعمالها. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة السعر إلى الربحية 29.37، ولكن من المهم ملاحظة أن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 أقل بكثير عند 11.27، مما يشير إلى تقييم أرباح أكثر ملاءمة عند النظر إلى الأداء الأخير. بلغ هامش الربح الإجمالي للفترة نفسها نسبة 69.61% مثيرة للإعجاب، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية وأساس متين للربحية المستقبلية.
تكشف نصائح InvestingPro أن ثقة الإدارة في آفاق الشركة تتجلى من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم القوية. وغالبًا ما يكون ذلك علامة على أن أولئك الذين لديهم معرفة عميقة بالشركة يتوقعون تطورات إيجابية. وعلاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق Xponential Fitness أرباحًا هذا العام، وهو ما يتماشى مع توقعات الشركة نفسها للوصول إلى هوامش أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 40%.
لاكتساب رؤى أعمق والوصول إلى نصائح إضافية من InvestingPro، مثل تأثير التقلبات العالية في سعر السهم أو أهمية انخفاض سعره الأخير خلال الشهر الماضي، يمكن للقراء استكشاف المزيد على https://www.investing.com/pro/XPOF. هناك 10 نصائح إضافية متاحة يمكن أن توفر المزيد من الإرشادات حول أداء سهم XPOF.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل شامل، يقدم موقع InvestingPro ثروة من المعلومات. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للمشتركين الجدد الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الاستفادة من الإمكانات الكاملة للبيانات في الوقت الفعلي ورؤى الخبراء لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.