مكالمة الأرباح: كونفلوينت تسجل نمواً قوياً في الربع الثالث مع ارتفاع في الخدمات السحابية

أعلنت شركة كونفلوينت (CFLT)، وهي منصة رائدة لتدفق البيانات، عن أداء قوي في أرباحها للربع الثالث من عام 2024، مع نمو كبير في إيرادات الاشتراكات والخدمات السحابية. ارتفعت إيرادات الاشتراكات بنسبة 27% لتصل إلى 240 مليون دولار، بينما شهد إجمالي الإيرادات زيادة بنسبة 25% ليصل إلى 250 مليون دولار.

وبشكل ملحوظ، ارتفعت إيرادات Confluent Cloud بنسبة 42% لتصل إلى 130 مليون دولار، وهي الآن تمثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات. كما احتفلت الشركة بوصولها إلى معدل سنوي قدره مليار دولار خلال عقد من الزمان، واستضافت أكبر حدث لها، Current 2024، بحضور أكثر من 4,200 مشارك.

النقاط الرئيسية

• نمو إيرادات الاشتراكات بنسبة 27% لتصل إلى 240 مليون دولار؛ زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 25% ليصل إلى 250 مليون دولار.

• شهدت إيرادات Confluent Cloud نمواً بنسبة 42% لتصل إلى 130 مليون دولار، وهي تمثل أكثر من 50% من إجمالي الإيرادات.

• تخدم الشركة الآن جميع البنوك الأمريكية العشرة الكبرى، بمتوسط إيرادات سنوية متكررة (ARR) يتجاوز 5 ملايين دولار.

• تم تسجيل هوامش إجمالية قياسية، مع هامش إجمالي للاشتراكات بنسبة 82.2% وهامش التدفق النقدي الحر بنسبة 3.7%.

• نما عدد العملاء بنسبة 16% ليصل إلى حوالي 5,680 عميل، مع إضافات كبيرة من قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

• تبقى الإدارة متفائلة بشأن المستقبل، مستشهدة بمشاركة قوية للعملاء وقدرة مبيعات للعام القادم.

توقعات الشركة

• من المتوقع أن تتراوح إيرادات الاشتراكات للربع الرابع من عام 2024 بين 245 مليون دولار و246 مليون دولار.

• من المتوقع أن تصل إيرادات الاشتراكات للسنة الكاملة إلى ما بين 916.5 مليون دولار و917.5 مليون دولار، مما يعكس نمواً بنسبة 26%.

• تم تحديد موعد يوم المستثمر 2025 في 6 مارس في سان فرانسيسكو، حيث ستتم مناقشة استراتيجيات النمو المستقبلية.

النقاط السلبية

• تم تسجيل انخفاض طفيف في صافي احتفاظ الإيرادات (NRR) من 118% إلى 117%.

• لم تتحقق التوسعة المخططة في سوق دولي جديد من قبل شريك استراتيجي، مما أدى إلى تصنيف بعض الإيرادات كاعتمادات غير مستخدمة.

النقاط الإيجابية

• أكثر من 40% من شركات Fortune 500 تستخدم خدمات كونفلوينت.

• نمو كبير في قطاع الخدمات المالية، حيث تخدم الشركة جميع البنوك الأمريكية العشرة الكبرى.

• طلب قوي على Confluent Platform وConfluent Cloud، مع التركيز على الحسابات ذات الإمكانات العالية.

الإخفاقات

• لم تقدم الشركة توجيهات مبكرة للسنة المالية 2025.

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• أكدت الإدارة على الاستثمارات في قدرات المنتجات الجديدة لدعم نمو الإيرادات المستقبلية.

• أفادوا بزيادة قوية في هوامش التشغيل، حيث تحسنت بأكثر من 40 نقطة مئوية على مدى الـ 8 إلى 10 أرباع الماضية.

• من المتوقع أن يكون نمو منتجات معالجة الإشارات الرقمية (DSP) محايداً من حيث الهامش، حيث تم تصميمها مع مراعاة اعتبارات التكلفة.

يسلط أداء كونفلوينت في الربع الثالث من عام 2024 الضوء على المكانة القوية للشركة في سوق تدفق البيانات، مدفوعة بنمو كبير في إيرادات الخدمات السحابية واكتساب عملاء استراتيجيين. إن تركيز الشركة على النمو الفعال والربحية، إلى جانب نظرتها المتفائلة لتوسع العملاء ومشاركتهم، يضع كونفلوينت في موقع مواتٍ استعداداً للعام المقبل. من المتوقع أن يعزز الاستحواذ على WarpStream عروضها، على الرغم من أنه لن يؤثر بشكل كبير على النتائج المالية في السنة المالية 2024. على الرغم من بعض التحديات، كان الشعور العام من مكالمة الأرباح إيجابياً، حيث أبدت الإدارة ثقتها في مسار الشركة وإمكانات حالات الاستخدام الجديدة لدفع النمو المستقبلي.

رؤى InvestingPro

ينعكس الأداء القوي لشركة كونفلوينت (CFLT) في الربع الثالث من عام 2024 في نمو إيراداتها المثير للإعجاب ومكانتها في السوق. وفقاً لبيانات InvestingPro، بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 865.59 مليون دولار، مع نمو قوي في الإيرادات بنسبة 26.55% خلال نفس الفترة. وهذا يتماشى جيداً مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 25% في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 250 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن كونفلوينت تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهو مؤشر إيجابي على الصحة المالية للشركة. يدعم هذا الوضع السيولة القوي قدرة الشركة على الاستثمار في مبادرات النمو والتنقل في حالات عدم اليقين في السوق.

تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام. هذا التوقع مثير للاهتمام بشكل خاص نظراً لعدم ربحية الشركة الحالية على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. وهذا يشير إلى أن السوق يتوقع أن يترجم النمو القوي في الإيرادات وتحسن الهوامش لكونفلوينت إلى ربحية في المستقبل القريب.

يعكس مضاعف التقييم العالي للإيرادات للشركة، كما ذُكر في نصائح InvestingPro، تفاؤل السوق بشأن آفاق نمو كونفلوينت. وهذا يتوافق مع النجاح المبلغ عنه للشركة في جذب عملاء ذوي قيمة عالية، مثل البنوك الأمريكية العشرة الكبرى، وتوسع وجودها في قائمة Fortune 500.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية يمكن أن توفر فهماً أعمق للوضع المالي لكونفلوينت وأدائها في السوق. حالياً، هناك 8 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لكونفلوينت، والتي يمكن أن تقدم سياقاً قيماً لقرارات الاستثمار.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا