أعلنت شركة Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) عن أداء مالي قوي في مكالمة أرباح الربع الثالث، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 28% على أساس سنوي، لتصل إلى 430.1 مليون دولار. وشهدت الشركة ارتفاعاً كبيراً في قاعدة عملائها، بما في ذلك العملاء الكبار، والتي تبلغ الآن 3,265 عميلاً - بزيادة قدرها 28% عن العام السابق.
يتأكد مسار نمو Cloudflare من خلال توسعها في مبيعات الشركات ومشاركتها الاستراتيجية في جهود الأمن السيبراني خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة. وتتوقع الشركة استمرار النمو في القدرة البيعية والإنتاجية، خاصة في عام 2025، مع توقعات الإيرادات التي تشير إلى زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي للربع الرابع من عام 2023.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت إيرادات Cloudflare للربع الثالث من عام 2024 إلى 430.1 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 28% عن العام السابق.
- أضافت الشركة 219 عميلاً كبيراً، وهي الآن تخدم 35% من شركات Fortune 500.
- ظل هامش الربح الإجمالي قوياً عند 78.8%، مع صافي دخل قدره 72.6 مليون دولار.
- حصلت Cloudflare على عقود مهمة، بما في ذلك صفقة بقيمة 7 ملايين دولار مع شركة للذكاء الاصطناعي وعقد بقيمة 4.2 مليون دولار مع شركة تقنية من Fortune 100.
- تركز الشركة على مبيعات الشركات، مع 70% من التعيينات الجديدة في المبيعات في هذا القطاع.
- بلغ التدفق النقدي الحر 45.3 مليون دولار، مع احتياطيات نقدية تبلغ 1.8 مليار دولار.
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات Cloudflare للربع الرابع من عام 2023 بين 451 مليون دولار و452 مليون دولار.
توقعات الشركة
- تتوقع Cloudflare إيرادات للربع الرابع من عام 2023 بين 451 مليون دولار و452 مليون دولار، وإيرادات للسنة المالية 2024 بأكملها بين 1.661 مليار دولار و1.662 مليار دولار.
- من المتوقع أن تنمو القدرة البيعية والإنتاجية، مع زيادة كبيرة في ممثلي المبيعات المدربين في الربع الأول من عام 2024.
- تهدف الشركة إلى الوصول إلى هدف إيرادات قدره 5 مليارات دولار في المستقبل، على الرغم من عدم ذكر سنة محددة.
النقاط السلبية
- تؤثر صفقات "الصندوق الأبرد" على صافي الاحتفاظ بالإيرادات على المدى القريب والإيرادات الحالية لكل طلب، ولكن من المتوقع أن تفيد عمليات العملاء على المدى الطويل.
- واجهت أمريكا الشمالية مشاكل في القدرة الاستيعابية، مما أدى إلى بعض التأجيلات، ولكن من المتوقع حدوث تحسينات.
النقاط الإيجابية
- تشهد Cloudflare زيادة في إنتاجية المبيعات في أوروبا وآسيا، مع تحسن بنسبة 40% في آسيا خلال الأرباع الثلاثة الماضية.
- تستثمر الشركة في وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء لدعم التحول في طلب العملاء من تدريب الذكاء الاصطناعي إلى استدلال الذكاء الاصطناعي.
- هناك تفاؤل بشأن التنفيذ الداخلي وطرح الاستراتيجيات الناجحة من أوروبا إلى أمريكا الشمالية.
الإخفاقات
- لاحظت الشركة انخفاضاً طفيفاً في صافي الاحتفاظ القائم على الدولار إلى 110%.
أبرز النقاط في جلسة الأسئلة والأجوبة
- لا تقدم Cloudflare حالياً خيارات تمويل للعملاء ولكنها توفر خدمات ذات عائد استثمار مرتفع.
- تركز الشركة على التبني بدلاً من استخراج الإيرادات الفوري، خاصة مع منتجها Workers.
رسمت مكالمة أرباح Cloudflare للربع الثالث من عام 2024 صورة لشركة في صعود، مع أرقام مالية قوية وقاعدة عملاء متنامية. أدى تركيز الشركة على مبيعات الشركات والأمن السيبراني إلى عقود كبيرة ومكاسب في العملاء. علاوة على ذلك، فإن استثمارات Cloudflare الاستراتيجية في التكنولوجيا واستقطاب المواهب تضعها في موقع جيد للنمو والابتكار في المستقبل. تظل قيادة الشركة واثقة من استراتيجياتها وإمكانية تعزيز القدرة البيعية والإنتاجية في السنوات القادمة.
رؤى InvestingPro
يتم توضيح الأداء المثير للإعجاب لـ Cloudflare في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أكبر من خلال المقاييس الرئيسية من InvestingPro. يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 31.09% خلال الاثني عشر شهراً الماضية بشكل وثيق مع الزيادة البالغة 28% على أساس سنوي المذكورة في مكالمة الأرباح. يدعم هذا المسار النمو المستدام هامش الربح الإجمالي القوي لـ Cloudflare البالغ 77.3%، والذي يسلط InvestingPro الضوء عليه كأحد نقاط قوة الشركة.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل Cloudflare هذا العام، مما قد يشير إلى تحول إيجابي للشركة التي لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية. يتماشى هذا التوقع مع النظرة المستقبلية المتفائلة للشركة وتوقعات زيادة الإيرادات للربع الرابع من عام 2023 وما بعده.
يبدو أن السوق يدرك إمكانات Cloudflare، حيث أظهر السهم عائداً كبيراً بنسبة 24.52% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. يعكس هذا الأداء ثقة المستثمرين في التركيز الاستراتيجي لـ Cloudflare على مبيعات الشركات وقاعدة عملائها المتنامية، خاصة بين شركات Fortune 500.
من الجدير بالذكر أنه في حين أن Cloudflare يتم تداولها بمضاعف إيرادات مرتفع، فقد يكون هذا مبرراً بآفاق نموها القوية ومكانتها في السوق في قطاع الأمن السيبراني وخدمات السحابة. يجب على المستثمرين الذين يفكرون في Cloudflare أن يدركوا أن هناك 14 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة، تقدم تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا