أعلنت شركة EverCommerce (NASDAQ: EVCM)، وهي شركة رائدة في توفير حلول البرمجيات للأعمال، عن أرباحها للربع الثالث من عام 2024 في 12 نوفمبر 2024. وأفادت الشركة بزيادة طفيفة في إجمالي الإيرادات على أساس سنوي، مع نمو في الإيرادات المعدلة بنسبة 4.3٪ عند استبعاد حلول اللياقة البدنية التي تم بيعها في وقت سابق من العام.
ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل إلى 44.5 مليون﷼، بهامش 25.3٪. ساهم تركيز EverCommerce على خدمات المدفوعات والاشتراكات في هذا النمو، على الرغم من انخفاض إيرادات حلول تكنولوجيا التسويق.
النقاط الرئيسية
- بلغ إجمالي الإيرادات 176.3 مليون﷼، بزيادة قدرها 0.9٪ على أساس سنوي.
- بلغ نمو الإيرادات المعدلة 4.3٪، باستثناء حلول اللياقة البدنية المباعة.
- بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل 44.5 مليون﷼، بهامش 25.3٪.
- نمت إيرادات المدفوعات بنسبة 6.7٪، مع نمو قوي في إيرادات الاشتراكات والمعاملات.
- تركز الشركة على فرص البيع المتقاطع والبيع الإضافي، خاصة في قطاع المدفوعات.
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الرابع من عام 2024 بين 168 مليون﷼ و172 مليون﷼، مع ربح معدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء يتراوح بين 43 مليون﷼ و46 مليون﷼.
توقعات الشركة
- تتوقع EverCommerce إيرادات للربع الرابع من عام 2024 تتراوح بين 168 مليون﷼ و172 مليون﷼.
- من المتوقع أن يتراوح الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 43 مليون﷼ و46 مليون﷼ للربع الرابع.
- تحافظ الشركة على توجيهاتها للسنة الكاملة، باستثناء تأثير أصول اللياقة البدنية المباعة.
- تهدف إلى إعادة تسريع النمو العضوي في عام 2025 وما بعده.
النقاط السلبية
- لم تلبِ إيرادات حلول تكنولوجيا التسويق التوقعات، مما أدى إلى توقع انخفاضات على أساس سنوي.
النقاط الإيجابية
- أظهر قطاع المدفوعات وخدمات الاشتراكات أداءً قوياً.
- زاد تمكين العملاء من استخدام منتجات متعددة، مما يشير إلى إمكانية زيادة الإنفاق والاحتفاظ بالعملاء.
الإخفاقات
- انخفض معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات (NRR) إلى 96٪-97٪ بسبب تغييرات الأسعار السابقة، مع توقع استقراره بحلول نهاية عام 2024.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- صرح الرئيس التنفيذي إريك ريمر بأن EverCommerce تخدم المقاولين الأصغر حجماً، والذين قد يستفيدون من تحولات السوق بسبب عمليات الدمج التي تقوم بها شركات الأسهم الخاصة.
- ناقش المدير المالي ريان سيوريك جهود تحسين الإنفاق، بما في ذلك توحيد العقارات والموردين.
- تواصل الشركة استكشاف فرص الاندماج والاستحواذ ولكنها لا تتوقع تغييرات كبيرة في عدد الموظفين أو إعادة التدريب المتعلقة بالهيكل اللامركزي الجديد.
قاد الرئيس التنفيذي لشركة EverCommerce، إريك ريمر، والمدير المالي ريان سيوريك مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024، مؤكدين على التزام الشركة بمبادرات التحول والتحسين. مع التركيز على تعزيز التركيز على العملاء وتبسيط العمليات، شهدت EverCommerce زيادة بنسبة 25٪ على أساس سنوي في العملاء الممكنين من استخدام حلول متعددة. لا تزال الصحة المالية للشركة قوية، مع تدفق نقدي كبير من العمليات ووضع نقدي قوي، على الرغم من عبء الديون الكبير.
سلطت المكالمة الضوء على الأداء القوي في المجالات ذات الهامش المرتفع مثل المدفوعات وإيرادات الاشتراكات والمعاملات. ومع ذلك، تمت الإشارة إلى وجود نقص في إيرادات حلول تكنولوجيا التسويق، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاضات على أساس سنوي. استجابت EverCommerce من خلال إعطاء الأولوية لفرص البيع المتقاطع والبيع الإضافي، خاصة في قطاع المدفوعات، لدفع النمو المستقبلي.
أعربت قيادة EverCommerce عن تفاؤلها بشأن اتجاه الشركة، مشيرة إلى التغييرات التنظيمية المستمرة التي تهدف إلى تحسين النهج التكتيكي وتمكين القيادة المحلية. مع وجود هيكل تنظيمي جديد، تستعد EverCommerce لتعزيز عملية صنع القرار وتخصيص الموارد، مع مواءمة جهود البحث والتطوير والتسويق بشكل أوثق مع احتياجات العملاء.
مع اقتراب الشركة من ميزانية عام 2025، لا يُتوقع حدوث تغييرات استراتيجية فورية، مع استمرار التركيز على جهود التحول والتحسين. يضع تقدم EverCommerce في هذه المجالات، إلى جانب استراتيجيات اكتساب العملاء والمشاركة المتسقة، الشركة في موقع يؤهلها للنمو المتوقع في السنوات القادمة.
رؤى InvestingPro
يكشف تقرير أرباح EverCommerce للربع الثالث من عام 2024 عن شركة في مرحلة انتقالية، مع نتائج مالية مختلطة وجهود تحسين مستمرة. لتوفير سياق إضافي، دعونا نفحص بعض المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro.
وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة EverCommerce 2.04 مليار﷼، مما يعكس مكانتها كلاعب مهم في سوق حلول البرمجيات التجارية. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 693.21 مليون﷼، بمعدل نمو متواضع قدره 3.82٪. وهذا يتماشى مع الزيادة الطفيفة التي أبلغت عنها الشركة في إجمالي الإيرادات على أساس سنوي.
تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن الإدارة كانت تشتري الأسهم بشكل مكثف. يمكن اعتبار هذا إشارة إيجابية، تشير إلى ثقة الإدارة في آفاق الشركة المستقبلية والتزامها بإعادة القيمة للمساهمين. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن EverCommerce لا تدفع حاليًا أرباحًا، كما أشارت إليه نصيحة أخرى من InvestingPro.
ينعكس تركيز الشركة على تحسين الربحية في نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31.99٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. تتماشى هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء التي أبلغت عنها الشركة والبالغة 44.5 مليون﷼ للربع الثالث من عام 2024، مما يوضح قدرة EverCommerce على تعزيز الكفاءة التشغيلية على الرغم من التحديات في بعض القطاعات مثل حلول تكنولوجيا التسويق.
هناك نصيحة مهمة من InvestingPro يجب أخذها في الاعتبار وهي أن صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام. هذا التوقع مهم بشكل خاص نظرًا لأن ربحية السهم الحالية للشركة سلبية وتبلغ -0.28﷼ للاثني عشر شهرًا الماضية. قد يشير النمو المتوقع في صافي الدخل إلى تحول محتمل في الربحية، والذي سيكون حاسمًا لنجاح EverCommerce على المدى الطويل.
من الجدير بالذكر أيضًا أن سهم EverCommerce قد تعرض لضربة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، مع عائد سعري إجمالي لمدة أسبوع واحد بلغ -8.48٪. يؤكد هذا التقلب الأخير على أهمية مراقبة تقدم الشركة في تنفيذ مبادرات التحول والتحسين الخاصة بها.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية تتجاوز تلك المذكورة هنا. في الواقع، هناك 10 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة EverCommerce، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا